Ingreso de clientes (desde Ingreso Ventas)
- Al ingresar un documento (ej.: Factura Electrónica) en la caja de texto Cliente, se debe digitar el número de RUT sin el dígito verificador.
- Si el Cliente no existe, se visualuzará el mensaje: «Cliente no existe ¿Desea agregarlo?» > Seleccionar opción Si
- A continuación se abrirá una pantalla para el ingreso del cliente. Se comienza con Enter en número de RUT y Dígito Verificador
- Ingresar los campos obligatorios:
Código: Siempre es igual al número de Rut (se completa automáticamente).
Fecha Ingreso: Siempre ingresar fecha de ingreso de nuevo cliente (se completa automáticamente).
Razón Social: Ingresar razón social o nombre de cliente.
Giro: Ingresar giro de cliente.
Dirección: Ingreso de dirección del cliente.
Comuna: Seleccionar comuna del cliente.
Región: La región se selecciona automáticamente.
Ciudad: Ingresar la ciudad del cliente.
País Origen: Seleccionar país. - Grabar: Deberá hacer clic en icono que está en el costado superior izquierdo de la pantalla y seleccionar la opción Guardar.
