Centralización de remuneraciones
Para realizar la centralización de remuneraciones, se debe considerar lo siguiente:
- Ir a Herramientas > Generación Comprobante.
- En la generación de Contabilización es importante considerar:
- Definición a utilizar: CONTABILIZAR REMUNERACIONES
- Rango fichas: 0 – 999999999
- Unidad de negocios: Todas
- Departamentos: Todos
- Tipo comprobante: TRASPASO
- Clasificación: GENERAL
- Fecha: Sugerida por el sistema, según el último día del mes a centralizar
- Centralizar por clasificación: Siempre debe estar MARCADO
- Abrir comprobante: Si está marcado, permite ver o eliminar comprobante generado, sin la necesidad de abrir el módulo de contabilidad, si no está marcado, debe ir al módulo de Contabilidad para abrir el comprobante generado
- Generar: Permite asociar un número de comprobante. Siempre sugiere el último libre
Descentralización de remuneraciones
Para descentralizar un comprobante, debemos ir a:
- Módulo de Contabilidad > Ingreso de Comprobantes, ingresar tipo de comprobante (TRASPASO) y el número
- Se desplegará el comprobante, y debemos seleccionar el botón ELIMINAR
- La eliminación nos permitirá volver a centralizar