Centralización de remuneraciones

Para realizar la centralización de remuneraciones, se debe considerar lo siguiente:

1. Ir a Herramientas > Generación Comprobante.
2. En la generación de Contabilización es importante considerar:
   1. Definición a utilizar: CONTABILIZAR REMUNERACIONES
   2. Rango fichas: 0 – 999999999
   3. Unidad de negocios: Todas
   4. Departamentos: Todos
   5. Tipo comprobante: TRASPASO
   6. Clasificación: GENERAL
   7. Fecha: Sugerida por el sistema, según el último día del mes a centralizar
   8. Centralizar por clasificación: Siempre debe estar MARCADO
   9. Abrir comprobante: Si está marcado, permite ver o eliminar comprobante generado, sin la necesidad de abrir el módulo de contabilidad, si no está marcado, debe ir al módulo de Contabilidad para abrir el comprobante generado
   10. Generar: Permite asociar un número de comprobante. Siempre sugiere el último libre

Descentralización de remuneraciones

Para descentralizar un comprobante, debemos ir a:

1. Módulo de Contabilidad > Ingreso de Comprobantes, ingresar tipo de comprobante (TRASPASO) y el número
2. Se desplegará el comprobante, y debemos seleccionar el botón ELIMINAR
3. La eliminación nos permitirá volver a centralizar