Características Principales

Facturación Periódica de Contratos

Establezca convenios para emitir las facturas y/o boletas con la periodicidad que se desee.

Facturación y Boleta Electrónica

Facturación en línea rebajando inventario. Grupos de guías de despacho o nota de venta en distintas monedas, etc.

Cotizaciones y Pedidos

Genera cotizaciones y notas de venta al cliente, todo esto integrado al módulo de ventas y facturación.

Ficha Cliente y Sucursales

Almacene direcciones de despacho, plazo de pago, autorización de crédito, lista de precios e impuestos asociados, etc.

Estadísticas de Ventas

Por clientes, sucursales, etc. Analice unidades vendidas, costos y márgenes según criterios establecidos.

Tabla de Comisiones

Contempla tabla de comisiones para equipo de ventas

Vea como funciona

Historial de Cambios

Versión 1.5.8.497
Agrega
  • Borrado del buffer cuando el vale ya se encuentre creado como nota de pedido en el sistema.
Corrige
  • Método para trabajar con vales, a contar de esta versión todo lo que tenga la balanza será incorporado en el sql, ya estando la información en el sql se procede a crear las notas de pedido correspondientes.
  • Funcionamiento del botón limpiar.
Versión 1.5.8.496
Agrega
  • Primera versión estable de la lectura de vales usando el driver tws.
  • La lectura se puede detener igual a la lectura anterior, usando el botón «Detener Lectura».
  • En visor de vales se puede mirar los vales que se están importando así como también algún error que este tenga.
  • El proceso de lectura comprende los siguientes pasos en un ciclo:
    1. Valida ping
    2. Envía comando
    3. Convierte archivos generados a notas de pedido
    4. Deja un respaldo del vale en formato xml
Corrige
  • Envío de teclas, grupos y departamentos a la balanza usando tws.
  • Generación de informe Margen de Ventas, que originaba un error al ejecutarlo.
Versión 1.5.8.495
Corrige
  • Se cambia validación que solicita estar activado digicom para exportar datos. A contar de esta versión al decidir no ejecutar, los archivos de igual manera se crean.
Versión 1.5.8.494
Agrega
  • Informe de margen por artículos manteniendo el mismo formato, este informe está separado del botón principal, la consulta de este informe se redujo solo las columnas necesarias haciendo que el sistema no se congele. Actualizar procedimiento sp_venMargenVentasArticulos.sql
Corrige
  • Problema con envío de artículos a balanza donde el nombre de artículo salía cortados.
  • Problema con informe de cotizaciones por artículos, en donde mostraba la descripción original del artículo y no la ingresada en la cotización. Actualizar procedimiento sp_cotCotizacionArticulos.sql
  • Se repara error al momento de generar facturas de exportación por servicios.
Versión 1.5.8.493
Corrige
  • Se reemplaza versión anterior ya que presenta error al momento de abrir las grillas.
Versión 1.5.8.492
Agrega
  • Informe Margen de ventas por familia.
  • Proceso de envío de datos (plu, grupos, departamentos, vendedores y teclado) a balanza SM-5100
Corrige
  • En tablas > Monedas: Se ajusta la ventana para mostrar toda la información.
Versión 1.5.8.491
Agrega
  • Mensaje en importador de pedidos para líneas que no sean de Chile.
Corrige
  • Proceso que permitía cambiar el vendedor después de guardar una nota de pedido.
  • Guardado de perfil que activa o desactiva la forma de pago en nota de pedido.
Modifica
  • Nombre al perfil para controlar los totales de las grillas y exportación a Excel, ahora se llama Ocultar totales/no Exportar.
Versión 1.5.8.490
Agrega
  • Importador de Pedidos, ubicado en Herramientas » Importar.
Corrige
  • Referencias de Contrato.
Versión 1.5.8.489
Agrega
  • Opción para agregar Orden de Compra al ingresar un contrato.
Modifica
  • Distribución y tamaño de los controles en el formulario de Ingresar Contratos.
  • En Informes » Margen de Ventas: Se inhabilita el filtro de vendedores cuando se selecciona la opción Vendedor (vale).
Versión 1.5.8.488
Agrega
  • Búsqueda por F4 para Unidad de Negocio en filtros de grillas menú principal (Cotizaciones, Pedido, Facturación, Vales Punto Venta, etc).
  • Nuevo parámetro Destino por defecto en Opciones de Herramientas, Pestaña Pedidos. Esto para dejar por defecto un destino al crear un Pedido.
Mejora
  • Validación para cierre de caja en Punto Venta, ahora pregunta si se desea cerrar la ventana de Ingreso Venta para poder realizar el Cierre.
Elimina
  • Guardado de archivos de liquidaciones dentro de la base de datos.

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