Características Principales

Facturación Periódica de Contratos

Establezca convenios para emitir las facturas y/o boletas con la periodicidad que se desee.

Facturación y Boleta Electrónica

Facturación en línea rebajando inventario. Grupos de guías de despacho o nota de venta en distintas monedas, etc.

Cotizaciones y Pedidos

Genera cotizaciones y notas de venta al cliente, todo esto integrado al módulo de ventas y facturación.

Ficha Cliente y Sucursales

Almacene direcciones de despacho, plazo de pago, autorización de crédito, lista de precios e impuestos asociados, etc.

Estadísticas de Ventas

Por clientes, sucursales, etc. Analice unidades vendidas, costos y márgenes según criterios establecidos.

Tabla de Comisiones

Contempla tabla de comisiones para equipo de ventas

Vea como funciona

Historial de Cambios

Versión 1.5.8.501 - Actualizada el 11 de Marzo de 2020
Modifica
  • Informe margen de ventas (Detallado, Familia, Sub-Familia y Articulo) a Excel.
  • Campo de comisión en el maestro vendedores ahora se muestra en porcentaje.
  • Informe por vendedor ahora se puede seleccionar incluir la columna de comisiones.
  • Se extiende el tiempo de conexión para todos los informes de Márgenes de ventas.
Versión 1.5.8.500 - Actualizada el 04 de Marzo de 2020
Modifica
Ingresar Cliente
  • Se aumenta el largo de caracteres del campo Razón Social de 50 a 100.
Ingreso de Documentos y Punto de Venta
  • Se corrige el aviso que mostraba cada vez que se ingresaba a las ventanas indicadas, validando que, solo si existe la carpeta Acepta, realiza el proceso del control de folios.
Versión 1.5.8.499
Agrega
Lectura de vales
  • Se agrega función que recupera la lectura si esta tiene algún problema.
  • Se agrega validación para que considere de forma óptima el detalle y el encabezado de un vale.
  • Se separan lecturas de vales para ejecutarlas de forma independiente, con esto ambas lecturas informan su estado y se pueden detener de manera independiente.
  • Se agregan más logs para saber detalladamente que pasa con la lectura.
Cotizaciones
  • Se agrega al formato de la cotización el código alternativo.
Ingreso de clientes
  • A contar de esta versión por defecto todos los ruts creados tendrán el país Chile por defecto.
Ingreso de guías
  • A contar de esta versión se valida que siempre tenga un motivo la guía de despacho, esto es para evitar que las guías salgan sin motivo.
  • Se cambian los perfiles para que estos funcionen de manera correcta.
Contratos
  • Se reparan los filtros de las grillas ya que salían cortados.
  • Se agrega a la grilla que en cualquier celda al dar doble clic abra el contrato.
Ingreso de documentos
  • Se agrega en paramentos una tolerancia, esta será considera para alertar cuando la cantidad de folios disponibles sea menor a la tolerancia ingresada (incluye punto de ventas).
  • Se crea parámetro para anular guías al momento de realizar una nota de crédito a una factura asociada.
Modifica
Duplicar Documentos
  • Se oculta botón para duplicar documentos.
Versión 1.5.8.498
Agrega
Lectura de Vales
  • Botón para eliminar buffer de balanzas.
  • Proceso para no considerar productos eliminados en vale.
  • Validación para evitar notas de pedido sin detalle que provengan de un vale.
  • Validación para que la lectura no se detenga si ocurre un error.
Contratos
  • Se habilita el campos desactivar, este solicitara el motivo por el cual fue desactivado.
  • Se agrega a ingreso de contratos una pestaña para adjuntar archivos.
  • En grilla de contratos, se agrega filtro por contratos activos e inactivos.
  • Se agrega a grilla y filtro la unidad de negocio
  • Se modifica facturación de contratos para no considerar los contratos anteriores a la fecha de validez.
  • En facturación de contratos se modifica el filtro de rut, si se ingresa un rut se desactivara el checkbox todos.
  • En facturación de contratos solo se mostraran los contratos activos.
  • Se agrega campo fecha de emisión, este campo es el que se enviara en los documentos electrónicos cuando se generen.
Punto de ventas
  • Se agrega funcionalidad para modificar el precio de los artículos desde la ventana de exportación de artículos, este cambio actualizara la lista de precios seleccionada en la ventana.
  • Ventana de exportación de artículos solo mostrara la lista de precio seleccionada en parámetros de punto de ventas.
Generación de guías
  • Se agrega validación para que siempre exista un motivo en la guía.
Corrige
Cotizaciones
  • Se repara error al duplicar cotización, se tendrá que cambiar el método de duplicado ya que actualmente utiliza la misma ventana para mostrar la nueva cotización, limpiando los datos de la anterior.
General
  • Se amplía el número máximo en todos los totales de todas las grillas de ventas, a contar de esta versión considera como máximo un total de 999.999.999.999.
Versión 1.5.8.497
Agrega
  • Borrado del buffer cuando el vale ya se encuentre creado como nota de pedido en el sistema.
Corrige
  • Método para trabajar con vales, a contar de esta versión todo lo que tenga la balanza será incorporado en el sql, ya estando la información en el sql se procede a crear las notas de pedido correspondientes.
  • Funcionamiento del botón limpiar.
Versión 1.5.8.496
Agrega
  • Primera versión estable de la lectura de vales usando el driver tws.
  • La lectura se puede detener igual a la lectura anterior, usando el botón «Detener Lectura».
  • En visor de vales se puede mirar los vales que se están importando así como también algún error que este tenga.
  • El proceso de lectura comprende los siguientes pasos en un ciclo:
    1. Valida ping
    2. Envía comando
    3. Convierte archivos generados a notas de pedido
    4. Deja un respaldo del vale en formato xml
Corrige
  • Envío de teclas, grupos y departamentos a la balanza usando tws.
  • Generación de informe Margen de Ventas, que originaba un error al ejecutarlo.
Versión 1.5.8.495
Corrige
  • Se cambia validación que solicita estar activado digicom para exportar datos. A contar de esta versión al decidir no ejecutar, los archivos de igual manera se crean.
Versión 1.5.8.494
Agrega
  • Informe de margen por artículos manteniendo el mismo formato, este informe está separado del botón principal, la consulta de este informe se redujo solo las columnas necesarias haciendo que el sistema no se congele. Actualizar procedimiento sp_venMargenVentasArticulos.sql
Corrige
  • Problema con envío de artículos a balanza donde el nombre de artículo salía cortados.
  • Problema con informe de cotizaciones por artículos, en donde mostraba la descripción original del artículo y no la ingresada en la cotización. Actualizar procedimiento sp_cotCotizacionArticulos.sql
  • Se repara error al momento de generar facturas de exportación por servicios.
Versión 1.5.8.493
Corrige
  • Se reemplaza versión anterior ya que presenta error al momento de abrir las grillas.
Versión 1.5.8.492
Agrega
  • Informe Margen de ventas por familia.
  • Proceso de envío de datos (plu, grupos, departamentos, vendedores y teclado) a balanza SM-5100
Corrige
  • En tablas > Monedas: Se ajusta la ventana para mostrar toda la información.
Versión 1.5.8.491
Agrega
  • Mensaje en importador de pedidos para líneas que no sean de Chile.
Corrige
  • Proceso que permitía cambiar el vendedor después de guardar una nota de pedido.
  • Guardado de perfil que activa o desactiva la forma de pago en nota de pedido.
Modifica
  • Nombre al perfil para controlar los totales de las grillas y exportación a Excel, ahora se llama Ocultar totales/no Exportar.
Versión 1.5.8.490
Agrega
  • Importador de Pedidos, ubicado en Herramientas » Importar.
Corrige
  • Referencias de Contrato.
Versión 1.5.8.489
Agrega
  • Opción para agregar Orden de Compra al ingresar un contrato.
Modifica
  • Distribución y tamaño de los controles en el formulario de Ingresar Contratos.
  • En Informes » Margen de Ventas: Se inhabilita el filtro de vendedores cuando se selecciona la opción Vendedor (vale).
Versión 1.5.8.488
Agrega
  • Búsqueda por F4 para Unidad de Negocio en filtros de grillas menú principal (Cotizaciones, Pedido, Facturación, Vales Punto Venta, etc).
  • Nuevo parámetro Destino por defecto en Opciones de Herramientas, Pestaña Pedidos. Esto para dejar por defecto un destino al crear un Pedido.
Mejora
  • Validación para cierre de caja en Punto Venta, ahora pregunta si se desea cerrar la ventana de Ingreso Venta para poder realizar el Cierre.
Elimina
  • Guardado de archivos de liquidaciones dentro de la base de datos.

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