Guía de uso rápido para módulo de Recursos Humanos

Cambio de Mes (Cierre Mes).
  • Ir a Ir a Herramientas – Opciones –Cierre Mes.

Observación: Al cerrar mes todos los datos del mes actual, se copiaran al mes siguiente, por lo tanto, solo ejecutar esta opción cuando esté cerrado completamente el mes actual

UF y UTM.
  • Ir a Herramientas – Opciones –Factores (Código 1 UTM y código 4 UF).

Ingreso de Fichas nuevas.
  • Remuneraciones – Fichas.

Para ingresar fichas nuevas hacer clic en botón NUEVO, y finalmente completar datos de ficha.

Ingresar como mínimo: el RUT, NOMBRES Y APELLIDOS, FECHA DE INGRESO, UNIDAD DE NEGOCIOS, CARGO, PROFESION,  FORMA DE PAGO, en caso contrario al Grabar arrojara error que falta algún campo mencionado anteriormente.

Una vez grabada, abrirá ingreso de Movimiento de personal en forma automática (para registrar contratación cuando subamos el archivo de Previred), CONTRATACION  A PLAZO FIJO o CONTRATACION A PLAZO INDEFINIDO. (Ver imagen ficha 18).

Ingreso de Haberes y Descuentos.
  • Se ingresan los haberes y descuentos sin cuotas.

Importante: al hacer cambio de mes se borraran al cambio de mes.

Ingreso de Haberes y Descuentos en cuotas.

Importante: al hacer cambio de mes si tiene cuotas, aumenta una cuota, en caso de no tener cuotas se borra para el mes siguiente.

Ingreso de Valores Mensuales.

Ejemplo: horas extras, días domingo, horas de atraso (depende de las formulas configuradas).

Movimiento de personal.

Importante: ingresamos inasistencias, retiros, subsidios, cambios de contratos fijos o indefinidos.

Informes definibles.

Importante: emitimos libro de remuneraciones y otros informes definibles según tengan configurados: listado de líquidos, personal, otros.

Liquidaciones de sueldos.
  • Nos permite emitir liquidaciones de sueldos.
  • En caso de haber algún cambio, ya sea en fichas, haberes o descuentos, movimiento de personal, valores mensuales, siempre pedirá un proceso de cálculo a las fichas con modificaciones.

Proceso de cálculos.
  • Nos permite procesar cálculos para así tener las liquidaciones actualizadas.

Pago Bancario.
  • Nos permite generar un archivo para pagar sueldos líquidos, anticipos, aguinaldos.
  • Este proceso se ocupa según este implementado según lo requerido por la empresa.
  • Se debe seleccionar banco, concepto a pagar.

Imposiciones  – Archivo Previred u Otros.
  • Nos permite generar el archivo de previred.
  • Para que el archivo queda grabado en una carpeta específica, debemos ir a: Herramientas –Opciones – opciones – UBICACIÓN DE ARCHIVOS (indicar donde grabaremos el archivo) y finalmente GUARDAR. (esto solo se realiza solo una vez por equipo que genere archivo)

  • Una vez configurada la ruta de donde grabaremos el archivo previred, ir a Imposiciones- Archivo previred y presionar botón GENERAR ARCHIVO

Herramientas – Definición de Contabilización.
  • En esta opción se define un concepto de haberes, descuentos o resultado y se asocia a una cuenta contable.
  • En caso de centralizar y comprobante contable contenga en su última línea una cuenta de ajuste de más de 10 pesos, podría ser que falte asociar el concepto a una cuenta contable.
  • Para que funcione debe quedar implementado por el consultor de Soltecs. En caso contrario llamar a soporte para coordinar configuración de contabilización.

(Fono: 22 957 80 94).

Herramientas – Generación de Comprobante.
  • Esta opción no permite generar un comprobante contable o varios comprobantes por mes según este configurado.
  • Antes de GENERAR, es importante tener marcado (ABRIR COMPROBANTE)
  • Permitirá ver antes el comprobante generado sin la necesidad de tener abierto el Módulo de Contabilidad.
  • En caso que querer eliminar lo puede hacer desde esta opción. (abrir comprobante).

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