Eliminar Documentos por Emitir

En el modulo de ventas, siga las instrucciones que se detallan a continuación:

1.- Seleccione en la pestaña Facturación > Doctos por emitir

2.- A continuación, en el filtro de la izquierda seleccione la opción Todas y haga clic en el botón Fitrar

3.- Este es el listado de todos los documentos que no se generaron, estos documentos deben ser eliminados del sistema y anulados los folios en sii.

4.- Haga doble click sobre uno de los documentos

5.- Presione el botón de menú de arriba a la izquierda

6.- Seleccione la opción Eliminar

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