Ingreso de clientes (desde Ingreso Ventas)

  1. Al ingresar un documento (ej.: Factura Electrónica) en la caja de texto Cliente, se debe digitar el número de RUT sin el dígito verificador.
  2. Si el Cliente no existe, se visualuzará el mensaje: “Cliente no existe ¿Desea agregarlo?” > Seleccionar opción Si

  3. A continuación se abrirá una pantalla para el ingreso del cliente. Se comienza con Enter en número de RUT y Dígito Verificador

  4. Ingresar los campos obligatorios:
    Código: Siempre es igual al número de Rut (se completa automáticamente).
    Fecha Ingreso: Siempre ingresar fecha de ingreso de nuevo cliente (se completa automáticamente).
    Razón Social: Ingresar razón social o nombre de cliente.
    Giro: Ingresar giro de cliente.
    Dirección: Ingreso de dirección del cliente.
    Comuna: Seleccionar comuna del cliente.
    Región: La región se selecciona automáticamente.
    Ciudad: Ingresar la ciudad del cliente.
    País Origen: Seleccionar país.
  5. Grabar: Deberá hacer clic en icono que está en el costado superior izquierdo de la pantalla y seleccionar la opción Guardar.

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