Ingreso de Compras

En el módulo de contabilidad deberá seguir estas indicaciones:

  1. Seleccione la pestaña Compras y Venta
  2. Luego seleccione la opción Ingreso de Compras y Ventas
  3. Se abrirá la siguiente pantalla

Para ingresar datos de factura tendrá que llevar a cabo los siguientes pasos:

  1. Tipo: Seleccionar Compras
  2. Crédito Proporcional: Para activar check, ir a: Herramientas > Opciones > Compras/Ventas (Crédito Proporcional)
  3. Mes: Seleccione mes a ingresar documento
  4. Período: Seleccione periodo a ingresar documento
  5. Tipo Dcto.: Seleccione tipo de documento.
    Ejemplo: 33 – Factura Electrónica, 34 – Factura Exenta Electrónica, 61 – Nota de Crédito Electrónica
  6. Nro. Doc.: Ingrese número de documento
  7. Proveedor: Ingrese número de Rut (sin dígito verificador), en caso de no existir, visualizará el siguiente mensaje:
  8. Seleccionar Si
  9. Completar datos obligatorios
  10. Grabar: Click al icono de la esquina superior izquierda y seleccionar Guardar
    Continuar con el ingreso de datos del documento
  11. Filial: Seleccionar filial del proveedor
  12. U. Negocios: Seleccionar unidad de negociosProseguir llenando cada campo según sea necesario.

Agregar líneas de detalle

Deberá hacer clic con el botón derecho del mouse y podrá visualizar el siguiente menú:

Podrá seleccionar el concepto a agregar

Si selecciona Afecto, una vez ingresado el monto, recalculará el IVA y Total

 

Déjenos su comentario

Todos los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios