Centralización de remuneraciones

Para centralizar el mes en proceso de remuneraciones, se debe considerar lo siguiente:

  1. Ir a Herramientas > Generación Comprobante.
  2. En la generación de Contabilización es importante considerar:
    1. Definición a utilizar: CONTABILIZAR REMUNERACIONES
    2. Rango fichas: 0 – 999999999
    3. Unidad de negocios: Todas
    4. Departamentos: Todos
    5. Tipo comprobante: TRASPASO
    6. Clasificación: GENERAL
    7. Fecha: Sugerida por el sistema, según el último día del mes a centralizar
    8. Centralizar por clasificación: Siempre debe estar MARCADO
    9. Abrir comprobante: Si está marcado, permite ver o eliminar comprobante generado, sin la necesidad de abrir el módulo de contabilidad, si no está marcado, debe ir al módulo de Contabilidad para abrir el comprobante generado
    10. Generar: Permite asociar un número de comprobante. Siempre sugiere el último libre

Descentralización de remuneraciones

Para descentralizar un comprobante, debemos ir a:

  1. Módulo de Contabilidad > Ingreso de Comprobantes, ingresar tipo de comprobante (TRASPASO) y el número
  2. Se desplegará el comprobante, y debemos seleccionar el botón ELIMINAR
  3. La eliminación nos permitirá volver a centralizar

 

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